| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/213 | 5.10.2022 | Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 1 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 13.8.2012 | Kanalizačná prípojka OcÚ | BONAM | 43852254 | 1 367,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 22.11.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/21 | 10.2.2025 | Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 370,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 7.11.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 381,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/88 | 5.6.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 383,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/75 | 27.4.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 387,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/82 | 24.5.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 388,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 10.2.2017 | Chladnička biela 1300L | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 1 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/114 | 21.6.2023 | Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/116 | 27.7.2016 | Buracie kladivo MAKITA | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/130 | 15.8.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 12.2.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/58 | 11.5.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/95 | 10.8.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/143 | 10.11.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/33 | 3.3.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 407,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/75 | 8.5.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 413,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
