| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/139 | 29.6.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/190 | 3.9.2024 | Výroba lavičiek, informačnej tabule | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B (bágrom) | Matej Paľo | 43381251 | 1 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/258 | 7.12.2023 | Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/161 | 12.10.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 314,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/197 | 6.10.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 316,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/75 | 19.5.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 318,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2022 | 9.11.2022 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. | 42104629 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/279 | 13.12.2022 | Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. | 42104629 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 9.2.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 324,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/271 | 9.12.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 327,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/168 | 24.7.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/270 | 6.12.2024 | Servis kamerového systému | Valentín Mazur -VAMAP | 41502116 | 1 335,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 8.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 343,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/61 | 3.4.2024 | Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 1 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/101 | 6.5.2020 | Kotol KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 1 347,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/2023 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytovaní auditórských služieb | Audit Accounting s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/260 | 13.12.2023 | Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/321 | 31.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 356,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/230 | 1.10.2021 | Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 358,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
