| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/116 | 27.7.2016 | Buracie kladivo MAKITA | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/130 | 15.8.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 12.2.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/58 | 11.5.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/95 | 10.8.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/143 | 10.11.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/33 | 3.3.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 407,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/75 | 8.5.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 413,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 29.5.2014 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 1 437,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.2.2014 | Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/42 | 30.4.2014 | elektrina | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/74 | 4.8.2014 | Elektrina 01.06.2014-31.08.2014 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/113 | 3.11.2014 | Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/63 | 11.4.2022 | Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD | UNIprojekt plus, s.r.o. | 50468561 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/164 | 21.7.2020 | Vitrínová chladnička s posuvnými | CITY MAN, s. r. o. | 45505241 | 1 447,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/285 | 30.11.2020 | Poukážky 145 ks pre dôchodcov | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/83 | 9.5.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 461,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/19 | 9.2.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 471,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
