| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/121 | 21.7.2017 | Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 | Ing.Figľar Jozef | 42106320 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/53 | 6.4.2018 | Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS | DPT droup s.r.o | 45605050 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/155 | 24.8.2018 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/171 | 13.9.2018 | Zameranie stavieb na území obce Žbince | GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. | 36703206 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/200 | 4.10.2019 | Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/204 | 27.8.2020 | Montáž podlahových dosiek KD | Tomáš Kondáš - TML | 52383695 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/246 | 14.10.2020 | Audit | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/241 | 13.10.2021 | Audit rok 2020 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 11.10.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024/NAF52 | 25.3.2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/168 | 6.8.2024 | Akcia obce - pivo ,kofola | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 1 214,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/203 | 27.8.2020 | materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 217,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/137 | 31.8.2016 | revízia OcU,KD,DS | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/47 | 24.3.2017 | nedoplatok obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 222,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/40 | 3.3.2020 | Jedálne kupóny 3/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 225,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 7.3.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 225,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/101 | 1.10.2013 | Práce strojom | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 1 231,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/173 | 27.9.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 233,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/172 | 1.7.2020 | Jedálne kupóny 72020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 233,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 23.12.2021 | SES BARON BR1/830 sedačka,stolik | SANAS, a.s. | 36458562 | 1 241,06 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
