| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/209 | 8.9.2021 | Prekládka a rozšírenie kamerového systému | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 2 498,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2ú2024 | 2.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 | Dobrovoľný hasičský zbor | 001774746810 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 5.10.2022 | Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 2 691,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/194 | 20.11.2017 | Miroslav Maruňák | 41504399 | 2 748,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/261 | 3.11.2020 | Protherm Medved a materiál KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 2 768,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/261 | 3.11.2021 | Nákup poukážok pre seniorov | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/163 | 20.7.2020 | Oprava výťahu | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 47687908 | 2 883,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/127 | 14.6.2021 | Hadica,savica,zásahová obuv | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 2 922,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/170 | 26.8.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov | Badida | 14328810 | 2 980,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2022 | 15.8.2022 | Zmluva o účinkovaní | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 6.10.2022 | Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3240719 | 22.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 30.8.2019 | Hadica,opasok,prilba PO | Jozef Cihý | 45270970 | 3 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 15.7.2023 | Oprava požiarneho čerpadla PS 12 | PS12+ s.r.o. | 51451557 | 3 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/157 | 10.7.2020 | Kotol KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 3 162,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/134 | 14.8.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 3 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/257 | 2.11.2021 | Stavebné práce na diele Fontána F01 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 3 214,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 31.8.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/57 | 31.3.2020 | Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 3 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť | J A M, s.r.o. | 44681488 | 3 589,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
