| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/47 | 30.3.2016 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/154 | 3.10.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 3/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Michal Mošpan | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/56 | 1.4.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/165 | 31.12.2012 | doplatok FS rok 2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/23 | 26.2.2015 | Príručka pre obecných a školských kronikárov | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 11,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/22 | 15.2.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/31 | 15.3.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/47 | 16.5.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 14.5.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/60 | 18.6.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/118 | 17.11.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/131 | 16.12.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/51 | 4.6.2014 | Nálepky fura | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/79 | 14.8.2014 | Nálepky fura | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/64 | 26.4.2017 | spracovanie ohlásenia o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/118 | 18.7.2017 | spracovanie odpadu IIQ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/176 | 18.10.2017 | spracovanie odpadu IIIQ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 31.12.2017 | spracovanie odpadu 4Q | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/67 | 17.4.2018 | Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
