| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/328 | 31.12.2021 | Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/39 | 16.4.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 12,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/93 | 18.9.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/44 | 13.4.2015 | Diplom 8 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/301 | 10.12.2021 | odoslané SMS 11/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 12,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/184 | 21.1.2016 | Doplatok za FS rok 2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/15 | 5.2.2021 | Prenájom rohoží 1/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/48 | 5.3.2021 | Prenájom rohoží 2/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/73 | 1.4.2021 | Prenájom rohoží 3/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/91 | 29.4.2021 | Prenájom rohoží 4/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/107 | 28.5.2021 | Prenájom rohoží 5/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/141 | 24.6.2021 | Prenájom rohoží 6/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/161 | 22.7.2021 | Prenájom rohoží 7/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/189 | 20.8.2021 | Prenájom rohoží 8/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/215 | 17.9.2021 | Prenájom rohoží 8-9/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/243 | 14.10.2021 | Prenájom rohoží 9-10/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/272 | 12.11.2021 | Prenájom rohoží 10-11/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/302 | 10.12.2021 | Prenájom rohoží -11-12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/320 | 31.12.2021 | Prenájom rohož -12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/103 | 16.10.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,14 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
