| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/42 | 11.4.2012 | Pevná linka KD 3/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/139 | 1.8.2023 | Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/55 | 29.1.2021 | Doplatok FS rok 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 16,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 21.3.2023 | Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 10.6.2024 | Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/68 | 17.7.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/192 | 7.9.2022 | Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/31 | 5.2.2021 | Bezdrotový zvonček | NAY a.s. | 35739487 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/240 | 14.10.2021 | Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 7.9.2023 | Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD | GFS, s.r.o. | 35798483 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/64 | 17.6.2013 | mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 18,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/104 | 16.8.2012 | Kontrola kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 22.8.2012 | Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/67 | 12.4.2022 | Odoslané SMS 3/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/160 | 2.10.2017 | Vodné ,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/83 | 13.4.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 18,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/80 | 30.5.2016 | Preddavok na 2 Q služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/114 | 20.7.2016 | Preddavok na 3 Q služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/171 | 28.10.2016 | Preddavok na 4 Q služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/12 | 26.1.2017 | Preddavok služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
