Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/32	2.3.2023	Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	14,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/50	30.3.2023	Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	14,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/69	27.4.2023	Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	14,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/86	25.5.2023	Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	14,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/319	31.12.2020	Prenájom rohoží 12/2020	Lindström, s.r.o.	35742364	14,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/202	19.9.2024	Deň obce - nákup zeleniny	AMIGO PRIMA, s.r.o.	43885624	14,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/220	24.10.2023	Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms	URBITECH s. r. o.	50749587	14,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/15	9.2.2012	Pevná linka KD 1/2012	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	14,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/26	7.3.2012	Pevná linka KD 2/2012	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	14,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/272	31.12.2018	Vyučtovanie FS za rok 2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	14,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/57	9.5.2012	Pevná linka KD 4/2012	T- Slovak Telekom,a.s	35763469	14,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/41	22.2.2021	odoslané SMS	URBITECH s. r. o.	50749587	14,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/52	5.5.2015	Nálepky FÚRA 50 ks	FÚRA s.r.o	36211451	15,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/55	8.4.2011	pevná linka KD	Slovac Telekom,a.s.	35763 469	15,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/38	14.3.2011	Pevná linka KD 2/2011	Slovac Telekom,a.s.	35763 469	15,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/87	25.5.2023	Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM	Raj pre deti s. r. o.	53500989	15,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/57	11.6.2014	doplatok obecné noviny	INPROST spol. s r.o.	31363091	15,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/138	31.12.2014	výučtovanie 1.1.2014-31.12.2014	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	15,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/43	17.3.2023	Autorská odmena za licenciu r. 2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	15,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/28	21.2.2011	Telefón KD 1/2011	Slovac Telekom,a.s.	35763 469	16,01 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny