| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/146 | 31.12.2013 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/225 | 30.9.2021 | Vodné DS spotreba | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/44 | 20.3.2023 | Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 13,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/215 | 31.12.2016 | Vyučtovanie FS za rok 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 13,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/67 | 10.7.2014 | pevná linka KD | Slovak Telecom | 35763469 | 13,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/121 | 4.11.2013 | Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 13,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/19 | 4.2.2022 | Prenájom rohoží 1/2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/35 | 3.3.2022 | Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/54 | 1.4.2022 | Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/76 | 29.4.2022 | Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/101 | 26.5.2022 | Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/127 | 23.6.2022 | Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/155 | 21.7.2022 | Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 19.8.2022 | Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/155 | 31.12.2013 | Doplatok FS r.2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/55 | 7.6.2013 | doplatok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 14,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 25.9.2015 | Úmrtný list,tlačivá matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 14,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/256 | 16.11.2022 | Odoslané SMS za mesiac 8-10/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/35 | 14.3.2011 | Autorská odmena za licenciu | SOZA | 00178454 | 14,28 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
