| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 1.1.2019 | Hlásenie o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/12 | 31.1.2020 | Hlasenie o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/332 | 31.12.2020 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/1 | 31.1.2022 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/299 | 19.1.2023 | Spracovanie ohllásenia o vzniku odpadu za rok 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/282 | 15.1.2024 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/69 | 2.5.2016 | Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 9,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/79 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 5.12.2022 | Spojka LED had GIVRO PR-materiál | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/130 | 1.7.2019 | Kryt zadného nárazníka IVECO | AUTORICAMBI s. r. o. | 45567972 | 10,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/104 | 13.5.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/310 | 14.12.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/62 | 24.3.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/59 | 31.3.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 29.11.2021 | Gumený doraz na kľučku | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/146 | 16.11.2012 | Mobil Nokia | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/106 | 9.10.2013 | vodné .stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/58 | 12.6.2014 | pracovný materiál | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/95 | 26.9.2014 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
