|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
17.9.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
17.9.2020 |
Poskytovanie služieb - civilná ochrana |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/223 |
17.9.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
11.9.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/212 |
10.9.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
621,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
10.9.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
10.9.2020 |
Nebezpečný odpad 8/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
10.9.2020 |
Odpad 8/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
625,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
9.9.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/213 |
9.9.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
4.9.2020 |
Ubytovanie |
O+J Invest s.r.o. |
51342171 |
318,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
4.9.2020 |
Jedálne kupóny 92020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
3.9.2020 |
Akcia obce catering pre 60 osôb |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
614,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/210 |
3.9.2020 |
Práce strojom LB110B |
Paľo |
43381251 |
645,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/208 |
2.9.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 82020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/209 |
2.9.2020 |
Zemný plyn 092020 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
27.8.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 217,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
27.8.2020 |
Montáž podlahových dosiek KD |
Tomáš Kondáš - TML |
52383695 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
27.8.2020 |
Miestny prevádzkový predpis |
Webpomoc s. r. o. |
46465375 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
24.8.2020 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
180,58 EUR |