|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/200 |
24.8.2020 |
Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
6 332,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/201 |
24.8.2020 |
Opona a ostatné textilné vybavenie javiska |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
5 521,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
24.8.2020 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
638,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
21.8.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
19.8.2020 |
neoznačené vrecia 72020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
105,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
14.8.2020 |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
14.8.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/192 |
14.8.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 7/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
13.8.2020 |
Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
90,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
11.8.2020 |
Postrek proti komárom |
VETERINÁRIUS s.r.o. |
31697496 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
10.8.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
10.8.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
10.8.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
545,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
10.8.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
415,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
10.8.2020 |
Nebezpečný odpad 7/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
10.8.2020 |
Odpad 7/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
617,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
10.8.2020 |
Odpad 7/2020 VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
537,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
10.8.2020 |
obnovenie prevádzkovej plomby |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
34,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
7.8.2020 |
Vrecia na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |