|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
12.10.2020 |
Odpad 9/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
603,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
12.10.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
590,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
9.10.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
8.10.2020 |
Poplatok za informácie k auditu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/235 |
7.10.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/236 |
7.10.2020 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
221,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/240 |
6.10.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/239 |
5.10.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 92020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
2.10.2020 |
Samsung EVO,Kingston |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/233 |
2.10.2020 |
ESET NOD32 Antivirus |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
79,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/230 |
1.10.2020 |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
309,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/232 |
1.10.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/234 |
30.9.2020 |
Jedálne kupóny 102020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/226 |
29.9.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 258,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/227 |
29.9.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
29.9.2020 |
Pneuservisne práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/229 |
29.9.2020 |
Návrh VZN o nakladaní s KO |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/225 |
22.9.2020 |
Služba-zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
546,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/224 |
21.9.2020 |
neoznačené vrecia 82020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
138,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
17.9.2020 |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
108,00 EUR |