|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/332 |
31.12.2020 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.12.2020 |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
30.12.2020 |
neoznačené vrecia 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
170,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
28.12.2020 |
Práce na budove obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
46 867,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
28.12.2020 |
STP APV |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/314 |
23.12.2020 |
neoznačené vrecia 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
122,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
21.12.2020 |
Práce strojom LB110B |
Paľo |
43381251 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
18.12.2020 |
Odvoz odpadu 112020 z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
449,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
18.12.2020 |
Obecné noviny rok 2021 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
16.12.2020 |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
346,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
14.12.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
14.12.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/304 |
11.12.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.12.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.12.2020 |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 131,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
10.12.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
10.12.2020 |
Nebezpečný odpad 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
10.12.2020 |
Odpad 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
637,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/306 |
10.12.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-122,78 EUR |