|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
31.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 885,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/66 |
26.3.2021 |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
14 988,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/65 |
25.3.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/68 |
25.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
24.3.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
18.3.2021 |
Toner HP 973X čierna |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
313,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
17.3.2021 |
neoznačené vrecia 2 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
17.3.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/61 |
17.3.2021 |
Práca technika PO 1/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/64 |
17.3.2021 |
Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 055,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/57 |
12.3.2021 |
mesačný poplatok 2/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/51 |
10.3.2021 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/52 |
10.3.2021 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/56 |
10.3.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/44 |
9.3.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/45 |
8.3.2021 |
Odpad 2/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
619,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
8.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/48 |
5.3.2021 |
Prenájom rohoží 2/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |