|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
11.6.2021 |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Bc. Stanka Bodnár |
51590859 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
10.6.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
10.6.2021 |
Servis notebuku |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
127,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
10.6.2021 |
odoslané SMS do 30.6.2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
447,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
7.6.2021 |
Odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
631,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
7.6.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
7.6.2021 |
Olej- služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
193,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
7.6.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
606,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
4.6.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/115 |
4.6.2021 |
príspevok na 2 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/116 |
4.6.2021 |
príspevok na 2 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
124,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
4.6.2021 |
Nebezpečný Odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
193,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
3.6.2021 |
Vak pre deti paušál NPPRIM |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
19,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
2.6.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
2.6.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
12 644,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
2.6.2021 |
Stravné listky 6/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
818,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
818,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
31.5.2021 |
Znalecký posudok č.148/2021 |
Ing. Dušan Posypanka COSSI |
35455411 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
28.5.2021 |
Tovar |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
137,62 EUR |