|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/147 |
6.7.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/148 |
6.7.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/149 |
6.7.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/150 |
6.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/145 |
2.7.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/146 |
2.7.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
30.6.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
29.6.2021 |
Práca technika PO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
29.6.2021 |
Služba CO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
28.6.2021 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/141 |
24.6.2021 |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
22.6.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
419,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
22.6.2021 |
Koberec Abeceda |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
36590487 |
205,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
22.6.2021 |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
134,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
18.6.2021 |
Pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
17.6.2021 |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
97,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
16.6.2021 |
mesačný poplatok 5/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
14.6.2021 |
Hadica,savica,zásahová obuv |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
2 922,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
14.6.2021 |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
11.6.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |