|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
30.9.2021 |
Smart zásuvka Eve Energy Strip |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
93,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
30.9.2021 |
Stravné lístky 10/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
781,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/226 |
29.9.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/276 |
29.9.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
27.9.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
446,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
27.9.2021 |
Zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
684,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
22.9.2021 |
Vodné ,stočné ,obecný úrad nový |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
85,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
21.9.2021 |
Služba CO3/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
21.9.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
20.9.2021 |
neoznačené vrecia 8 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
157,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
20.9.2021 |
Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
17.9.2021 |
Prenájom rohoží 8-9/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
17.9.2021 |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
94,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.9.2021 |
Revizia plynových rozvodov v budove č.126 |
Anton Melko |
51803232 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
13.9.2021 |
mesačný poplatok 8/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
13.9.2021 |
odoslané SMS 8/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
7,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
13.9.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
889,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
10.9.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
10.9.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
9.9.2021 |
Odpad 8/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
633,60 EUR |