|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
29.11.2021 |
nebezpečný odpd |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
98,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
29.11.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR 11/2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
29.11.2021 |
Stravné lístky 12/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
736,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
29.11.2021 |
Gumený doraz na kľučku |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
29.11.2021 |
Náklady SŠÚ na rok 2022 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
545,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/282 |
24.11.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
435,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
24.11.2021 |
Školenie informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
23.11.2021 |
Kronika s erbom |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
98,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
23.11.2021 |
Nastenný kalendár,darčekové balenie |
CEWE a. s. |
31395937 |
167,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/278 |
19.11.2021 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
31,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/281 |
19.11.2021 |
Skladací plošinový vozík Rocket |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/279 |
18.11.2021 |
neoznačené vrecia 10/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
220,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
16.11.2021 |
Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej |
ABYS Slovakia, s.r.o. |
35875593 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
12.11.2021 |
Prenájom rohoží 10-11/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
12.11.2021 |
Sada pre deti MŠ- paušál |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
433,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/277 |
12.11.2021 |
odoslané SMS 9,10/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
8,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
11.11.2021 |
mesačný poplatok 10/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
11.11.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
11.11.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 027,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
10.11.2021 |
Projektová dokumentácia -Prístavba garaže |
RAPPRO SK s.r.o. |
46999051 |
2 400,00 EUR |