Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/44	20.3.2023	Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023	URBITECH s. r. o.	50749587	13,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/43	17.3.2023	Autorská odmena za licenciu r. 2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	15,96 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2023	16.3.2023	prenájom kultúrneho domu Žbince	Marcin Marek		250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/40	13.3.2023	Dekontaminácia chladiaceho boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	89,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/41	13.3.2023	Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN	47687908	284,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/42	13.3.2023	Materiál na opravu a oprava mot. kosačky	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	260,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/38	9.3.2023	Poradenstvo VO-02/2023	tender consult, s.r.o.	46247815	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/39	9.3.2023	Mobil starosta-08.02.23-07.03.23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	41,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/37	8.3.2023	Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1 898,18 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2408921576	8.3.2023	povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco	Generali Poisťovňa	54228573	250,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2023	6.3.2023	Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov	ARRIVA Michalovce, a.s.	36214078
Detail	Faktúra došlá	DF2023/34	6.3.2023	Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/35	6.3.2023	Zmesový komunálny odpad 02/2023	FÚRA s.r.o	36211451	751,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/36	6.3.2023	Toner HP CF283A - 1 ks	DECENT SC. s.r.o.	31685064	76,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/33	3.3.2023	GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby	GDPR Slovakia s.r.o.	51776901	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/31	2.3.2023	Zemný plyn 01.03.-31.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2 117,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/32	2.3.2023	Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	14,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/29	27.2.2023	Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly	František Kincel	33887969	133,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/30	27.2.2023	Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023	FÚRA s.r.o	36211451	39,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/28	17.2.2023	Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023	FÚRA s.r.o	36211451	28,50 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny