|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
12.8.2021 |
Fontána |
TUMA INVEST, spol. s r.o. |
36522911 |
2 295,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/190 |
11.8.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
11.8.2021 |
Skupina 1 číslo 0696850126 |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
11.8.2021 |
Credit na telefóny |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
10.8.2021 |
Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
9.8.2021 |
odoslané SMS 6/7/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
8,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
9.8.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
622,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
9.8.2021 |
Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 185,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
9.8.2021 |
Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 518,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
9.8.2021 |
Odpad 7/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
627,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
9.8.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
4.8.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
3.8.2021 |
Elektrina DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
124,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
2.8.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/173 |
2.8.2021 |
Práce strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
2.8.2021 |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Datacom s.r.o |
36212466 |
539,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
30.7.2021 |
Servis a oprava optickej kabeláže |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
663,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
30.7.2021 |
Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
10 060,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
30.7.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
30.7.2021 |
Stravné listky 6/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
818,15 EUR |