|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/107 |
28.5.2021 |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
28.5.2021 |
Myš Logitech MX |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
92,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/108 |
26.5.2021 |
Dodané vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
20.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
17.5.2021 |
Toner HP CF 283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
138,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
13.5.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/98 |
10.5.2021 |
mesačný poplatok 4/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/99 |
10.5.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
10.5.2021 |
neoznačené vrecia 4 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
209,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
10.5.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
678,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
7.5.2021 |
Odpad 4/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
945,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
6.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 723,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
5.5.2021 |
Stravné listky5/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 088,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/94 |
4.5.2021 |
Elektrina DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
124,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
4.5.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/90 |
3.5.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
3.5.2021 |
Správa domény,WEB hosting |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
120,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/91 |
29.4.2021 |
Prenájom rohoží 4/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/92 |
29.4.2021 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
27.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 110,50 EUR |