|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/14 |
20.1.2021 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
19.1.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
39,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/76 |
19.1.2021 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
13.1.2021 |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
11.1.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
11.1.2021 |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
434,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
11.1.2021 |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
11.1.2021 |
Stravné listky 1/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 020,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
8.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
5.1.2021 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/319 |
31.12.2020 |
Prenájom rohoží 12/2020 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
31.12.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/321 |
31.12.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
415,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/322 |
31.12.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
815,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
31.12.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
110,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
31.12.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
55,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
31.12.2020 |
Nebezpečný odpad 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
31.12.2020 |
Odpad 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
621,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
31.12.2020 |
PREPLATOK EL.ENERGIE |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
44,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
31.12.2020 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
234,24 EUR |