|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/49 |
5.3.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/47 |
4.3.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
4.3.2021 |
Stravné listky 3/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 014,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/42 |
3.3.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/43 |
3.3.2021 |
Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu |
Ing. Ján Kočiš BEPOP |
45005168 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/46 |
3.3.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
3.3.2021 |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/39 |
26.2.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 |
JAMESO s.r.o. |
48062880 |
2 055,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
25.2.2021 |
Kniha s partnermi |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/41 |
22.2.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/38 |
19.2.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 |
JAMESO s.r.o. |
48062880 |
2 025,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/40 |
19.2.2021 |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/33 |
17.2.2021 |
Odpad 1/2021 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
17.2.2021 |
Toner HP CF226X,9000 strán |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/26 |
12.2.2021 |
mesačný poplatok 12021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/18 |
10.2.2021 |
Odpad 1/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
612,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/29 |
10.2.2021 |
Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/25 |
9.2.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
43,00 EUR |