|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/88 |
22.4.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 3/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/89 |
19.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 17.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 133,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/81 |
15.4.2021 |
neoznačené vrecia 3/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
122,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/82 |
15.4.2021 |
mesačný poplatok 3/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/86 |
15.4.2021 |
Paplónik do postielky 130x90 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/87 |
15.4.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/85 |
14.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 10.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 840,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/83 |
13.4.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
18,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/77 |
12.4.2021 |
Odpad 3/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
625,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
12.4.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
752,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
9.4.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
8.4.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
861,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/84 |
8.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 03.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 818,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/74 |
7.4.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/75 |
7.4.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
6.4.2021 |
Vodné DS spotreba |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
35,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/71 |
6.4.2021 |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
205,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/93 |
5.4.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/72 |
1.4.2021 |
Stravné listky 4/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 072,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/73 |
1.4.2021 |
Prenájom rohoží 3/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |