|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/17 |
8.2.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
8.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
2 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/20 |
6.2.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
869,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
5.2.2021 |
Prenájom rohoží 1/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/19 |
5.2.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
5.2.2021 |
Stravné listky 2/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
913,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/31 |
5.2.2021 |
Bezdrotový zvonček |
NAY a.s. |
35739487 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Nálepky na odpad 2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/24 |
4.2.2021 |
Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/9 |
3.2.2021 |
Vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
3.2.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
3.2.2021 |
Realizácia podláh na novom OcÚ |
Ľubomír Somoš - SOMA |
32693435 |
6 700,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/27 |
2.2.2021 |
Elektrina DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
124,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/32 |
2.2.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/16 |
1.2.2021 |
príspevok na I Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
1.2.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
1 536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/55 |
29.1.2021 |
Doplatok FS rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
16,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
25.1.2021 |
Jedlo na akciu test Covit 19 |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
20.1.2021 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
153,60 EUR |