|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
25.11.2020 |
Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
65,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
24.11.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
29,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
23.11.2020 |
neoznačené vrecia 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
162,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
20.11.2020 |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
805,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
3 589,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
10 545,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/275 |
18.11.2020 |
Odpad VKK 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 106,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/276 |
14.11.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 10/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
12.11.2020 |
Objednávka č. |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/268 |
11.11.2020 |
Nebezpečný odpad 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/269 |
11.11.2020 |
Odpad zmesový komunalný 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
929,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/270 |
11.11.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/271 |
11.11.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
680,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
9.11.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
415,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/272 |
9.11.2020 |
Zistenie závady na plynovom topidle Karma |
Marián Kvak PLYN - SERVIS |
48050857 |
50,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
9.11.2020 |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Marián Kvak PLYN - SERVIS |
48050857 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
6.11.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/265 |
5.11.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/264 |
4.11.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
4.11.2020 |
Objednávka č. |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
100,00 EUR |