|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
18.10.2021 |
neoznačené vrecia 9 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
153,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
18.10.2021 |
Kabel.sieť,konfigurácia siete |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
405,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/244 |
15.10.2021 |
Akvárium s príslušenstvom |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
1 665,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/240 |
14.10.2021 |
Poplatok za prenos 1 ks tel.čísla |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/242 |
14.10.2021 |
Kredit |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/243 |
14.10.2021 |
Prenájom rohoží 9-10/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.10.2021 |
Pračka plnená spredu |
NAY a.s. |
35739487 |
508,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/238 |
13.10.2021 |
mesačný poplatok 9/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
13.10.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
13.10.2021 |
Audit rok 2020 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/236 |
12.10.2021 |
VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
32,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/234 |
11.10.2021 |
Odpad 9/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
634,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
11.10.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
11.10.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
802,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/227 |
6.10.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/228 |
6.10.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
171,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/229 |
4.10.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/230 |
1.10.2021 |
Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
1 358,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
1.10.2021 |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
225,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/225 |
30.9.2021 |
Vodné DS spotreba |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
13,44 EUR |