|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/309 |
17.12.2021 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
17.12.2021 |
Vlajka obecná 50x120 cm |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
16.12.2021 |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
14.12.2021 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
157,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.12.2021 |
Odpad 11/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
622,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
10.12.2021 |
mesačný poplatok 11/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
10.12.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
10.12.2021 |
odoslané SMS 11/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
12,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
10.12.2021 |
Prenájom rohoží -11-12 /2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
10.12.2021 |
Služba PO 4/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
10.12.2021 |
Služba v CO 4/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
8.12.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
8.12.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 343,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
8.12.2021 |
Obecné noviny rok 2022 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
6.12.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
6.12.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/292 |
6.12.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
2.12.2021 |
Oprava čerp.Zetor 7211 |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
1.12.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 273,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
30.11.2021 |
Testy |
NOVOPHARM s.r.o. |
43968619 |
202,00 EUR |