|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/41 |
9.3.2022 |
Zmesový komunálny odpad 2/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
719,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
9.3.2022 |
SEDCO MŠ paušál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
168,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
8.3.2022 |
dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
8 962,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/36 |
7.3.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/37 |
7.3.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 286,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/38 |
7.3.2022 |
poradenstvo VO 2/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/35 |
3.3.2022 |
Prenájom rohoží 31.1.2022-27.2.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/32 |
2.3.2022 |
Zemny plyn 3/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 738,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/33 |
2.3.2022 |
Zber biologicky rozlozitelneho kuch.odpadu 1/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/34 |
2.3.2022 |
Stravné listkz 3/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
838,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/30 |
28.2.2022 |
výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/31 |
28.2.2022 |
Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/28 |
16.2.2022 |
Toner HP/Samsung MLT-D111L/ELS Black |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
66,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/25 |
10.2.2022 |
Mesačný paušalny poplatok 1/2022 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/26 |
10.2.2022 |
Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 478,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/22 |
9.2.2022 |
Odpad 01/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
709,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/16 |
4.2.2022 |
Zemny plyn 2/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 738,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/17 |
4.2.2022 |
Elektrina 2/2022 dom smutku |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |