|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
4.5.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/79 |
4.5.2022 |
Zemny plyn 5/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
4.5.2022 |
Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/80 |
2.5.2022 |
Stravné lístky 5/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
781,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/76 |
29.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/77 |
29.4.2022 |
Za doménu zbince .sk do 15.5.2023 |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
120,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/75 |
27.4.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 387,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/73 |
22.4.2022 |
Rodnýl ist,sobášny list,úmrtný list, |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
55,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
22.4.2022 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
21.4.2022 |
TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK |
NAY a.s. |
35739487 |
193,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/69 |
19.4.2022 |
neoznačené vrecia 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/71 |
19.4.2022 |
Konvica |
NAY a.s. |
35739487 |
459,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/70 |
14.4.2022 |
Mesačný paušálny poplatok 3/22 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/68 |
13.4.2022 |
poradenstvo VO 3/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
12.4.2022 |
Hry- paušál MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
27,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
12.4.2022 |
Odoslané SMS 3/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
18,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
11.4.2022 |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/64 |
11.4.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
8.4.2022 |
Zmesový komunálny odpad 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/61 |
8.4.2022 |
Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,40 EUR |