|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
8.7.2022 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
217,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
8.7.2022 |
druhý štvťrok ITVS |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
8.7.2022 |
Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
291,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
6.7.2022 |
Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry |
ABYS Slovakia, s.r.o. |
35875593 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
4.7.2022 |
Práce o dielo č.1/2022, Zvyšovanie energetickej |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
125 617,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
4.7.2022 |
prevadzka mobilnej aplikacie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/141 |
4.7.2022 |
GDPR mesiac jun 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
3.7.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
3.7.2022 |
Zemný plyn 7/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
1.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
224,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
1.7.2022 |
Stravné lístky7/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
826,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
27.6.2022 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
673,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
27.6.2022 |
Demontáž osvetlenia KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
244,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
27.6.2022 |
Spotrebný materiál KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
27.6.2022 |
Montáž bleskovodu |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
6 125,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
24.6.2022 |
Práca-odberné plynové zariadenie |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
8 204,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
23.6.2022 |
Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
20.6.2022 |
ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
17.6.2022 |
Čistenie kanalizácie |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
258,00 EUR |