|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
13.9.2022 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
12.9.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 644,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
12.9.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
12.9.2022 |
Doprava futbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
152,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
9.9.2022 |
Komunálny odpad 8/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
691,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
9.9.2022 |
Poradenstvo VO 8/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.9.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
7.9.2022 |
Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
17,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.9.2022 |
pneuservisné práce - traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
166,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/187 |
5.9.2022 |
Zemný plyn 9/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 165,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
5.9.2022 |
Stravné lístky 9/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
805,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
5.9.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
2.9.2022 |
GDPR mesiacaugust 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
2.9.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
369,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
26.8.2022 |
Vlajky ,nápisi 3D na KD |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
655,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
26.8.2022 |
Nožnicový stan profi |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
133,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
22.8.2022 |
Úprava vstupných priestorov KD |
G.L.S. Building service s.r.o. |
48303836 |
9 228,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
22.8.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
19.8.2022 |
Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
19.8.2022 |
Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
102,52 EUR |