|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/238 |
3.11.2022 |
Zemný plyn 11/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 319,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
3.11.2022 |
Stravné lístky 11/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
928,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
2.11.2022 |
Práce strojom LB 11 0B |
Matej Paľo |
43381251 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
2.11.2022 |
stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince |
G.L.S. Building service s.r.o. |
48303836 |
1 856,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
28.10.2022 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
28.10.2022 |
oprava gastrozariadení-KD |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
80,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/232 |
27.10.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
21.10.2022 |
Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
359,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/231 |
21.10.2022 |
Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
87,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
17.10.2022 |
Servis automatických dverí - výmena elektrozámku |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
314,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/228 |
14.10.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 9/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
75,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
13.10.2022 |
Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/226 |
12.10.2022 |
SOFTVÉR-prevod,využitie práv |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
32,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
10.10.2022 |
Zmesový komunálny odpad 9/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 030,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
10.10.2022 |
Poradenstvo VO 9/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
10.10.2022 |
Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
10.10.2022 |
Mobil starosta-08.09.-07.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
10.10.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 586,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/214 |
6.10.2022 |
Zemný plyn - 10/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 319,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/215 |
6.10.2022 |
Pevná linka obec, KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |