|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
19.8.2022 |
Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
5 637,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
19.8.2022 |
Stavebné práce KD v období od 1.7.2022- |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
8 281,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
16.8.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 7/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2022 |
15.8.2022 |
Zmluva o účinkovaní |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
15.8.2022 |
Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
426,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
12.8.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Miroslav Horváth |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
12.8.2022 |
Poradenstvo VO 7/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
12.8.2022 |
Yamaha MG 16 XU zosilovač |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
544,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/173 |
11.8.2022 |
Olej,lanko-cievka,reťaz |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
94,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
10.8.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
10.8.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
88,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/172 |
10.8.2022 |
Vývoz odpadu z VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
293,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/166 |
9.8.2022 |
Toner HP CF226A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
129,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
9.8.2022 |
Práce strojom LB 11 0B |
Paľo |
43381251 |
2 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
8.8.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 251,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.8.2022 |
Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
2 469,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/160 |
4.8.2022 |
GDPR mesiac jul 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
4.8.2022 |
Komunálny odpad jul 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
685,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
4.8.2022 |
Zemný plyn 7/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 165,10 EUR |