|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22022 |
16.6.2022 |
Zmluva o nájme nehnuteľností |
MIRO DŽIVIPEN, o.z. |
52583252 |
1,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-800049297057 |
15.6.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
15.6.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12022 |
13.6.2022 |
Kúpna zmluva |
Jolana Milenková |
|
49,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
13.6.2022 |
služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
13.6.2022 |
práca technika PO 2.štvrťrok 2022 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
10.6.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
10.6.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 5/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
477,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.6.2022 |
Strední virtuální prohlídka |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
287,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
6.6.2022 |
Piesok |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
553,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/104 |
3.6.2022 |
GDPR mesiac máj 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
3.6.2022 |
Zemný plyn 6/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/109 |
3.6.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/110 |
3.6.2022 |
Poradenstvo VO 5/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.6.2022 |
Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
175,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48102022 |
31.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 |
Nadácia SPP |
31818625 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
31.5.2022 |
Stravné lístky6/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
801,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/101 |
26.5.2022 |
Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/97 |
25.5.2022 |
Výmena núdzového zdroja na automatických dverách |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
151,20 EUR |