|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/65 |
7.4.2022 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/59 |
6.4.2022 |
Material |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
86,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/56 |
5.4.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/57 |
4.4.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/58 |
4.4.2022 |
Zemny plyn 3/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
3.4.2022 |
Ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
1.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
30.3.2022 |
Stravné lístky 4/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
666,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
25.3.2022 |
Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
25.3.2022 |
vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
227,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/49 |
24.3.2022 |
neoznačené vrecia 2/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
140,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
22.3.2022 |
služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
22.3.2022 |
práca technika PO 1.štvrťrok 2022 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
16.3.2022 |
Mesačný paušálny poplatok 2/22 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
16.3.2022 |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
14.3.2022 |
Kazety HP , Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
896,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/44 |
14.3.2022 |
Odmena SOZA za rok 2022 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
10.3.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/40 |
9.3.2022 |
Odoslané SMS 1,2/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
9,35 EUR |