|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
24.5.2022 |
Vytýčenie verejnej kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
94,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/100 |
23.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
203,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
362,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/102 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/95 |
18.5.2022 |
Vývoz za jedlé oleje |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/96 |
17.5.2022 |
Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/94 |
16.5.2022 |
Poradenstvo VO 4/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/93 |
13.5.2022 |
Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince |
ALNICO s.r.o |
31708111 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
12.5.2022 |
P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 |
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
12.5.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
97,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/92 |
12.5.2022 |
Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
11.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/87 |
11.5.2022 |
GDPR mesiac apríl 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
11.5.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 4/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
7,57 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 |
10.5.2022 |
Objednávka 6/2022 |
PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
10.5.2022 |
Komunálny odpad apríl 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 005,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
10.5.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
209,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
9.5.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
9.5.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
6.5.2022 |
Žiarovka,remen |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
56,60 EUR |