|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
3.8.2022 |
Elektrina DS 1.6.2022-31.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/170 |
1.8.2022 |
Stravné lístky 8/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
908,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/158 |
27.7.2022 |
Toner HP CF283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
75,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
27.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
156,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
27.7.2022 |
Credit pevná linka |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/153 |
25.7.2022 |
Poplatok za montáž plynomeru KD |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
93,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
25.7.2022 |
Služba KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
450,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
22.7.2022 |
Doprava fotbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
21.7.2022 |
Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
20.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
13.7.2022 |
Materiál PO-dotácia |
SDH plus, s.r.o. |
25027191 |
48,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
11.7.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 6/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
11.7.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 140,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/147 |
11.7.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
85,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
11.7.2022 |
Poradenstvo VO 6/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
11.7.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
11.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
502,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
11.7.2022 |
DEMO PO |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
30,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
8.7.2022 |
Komunálny odpad jun 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
682,20 EUR |