|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/216 |
6.10.2022 |
tretí štvrťrok 2022 ITVS /poradenská činnosť |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
6.10.2022 |
Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/211 |
5.10.2022 |
Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
2 691,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
5.10.2022 |
Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022 |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/213 |
5.10.2022 |
Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
1 358,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/219 |
3.10.2022 |
GDPR mesiac september 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/220 |
3.10.2022 |
Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
513,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/218 |
30.9.2022 |
stravné lístky - 10/22 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
1 072,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/209 |
28.9.2022 |
Vývoz odpadu z VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
413,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/210 |
28.9.2022 |
Johnny WC a sanitárna technika-služba |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
27.9.2022 |
Kameramanské služby |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
26.9.2022 |
Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
26,98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2022 |
21.9.2022 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
21.9.2022 |
ESET NOD32 Antivirus pre 4 užívateľov, predĺženie |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
79,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
16.9.2022 |
Revízia komína - spotrebiče do 50kW |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
16.9.2022 |
Prenájom rohoží 15.8.2022-11.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
16.9.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 8/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
30,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
16.9.2022 |
Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks |
Profi-DJ s.r.o. |
02927195 |
73,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.9.2022 |
Optický kábel s montážou - kultúrny dom |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
881,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
13.9.2022 |
práce technika požiarnej ochrany |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |