|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/255 |
16.11.2022 |
neoznačené vrecia 10/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
35,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
16.11.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 8-10/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/254 |
14.11.2022 |
Náklady na SŠÚ na rok 2023 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
880,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
11.11.2022 |
Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
326,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
11.11.2022 |
Oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
342,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
10.11.2022 |
Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
10.11.2022 |
Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
9.11.2022 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
42104629 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/247 |
9.11.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 251,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
9.11.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
9.11.2022 |
Stavebný materiál - KD |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
9.11.2022 |
Záložný zdroj APC Back- UPS BE-850 VA |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
135,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/246 |
8.11.2022 |
Výroba nerezového zábradlia s držiakom na vlajky |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
7.11.2022 |
Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
54,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
7.11.2022 |
Zmesový komunálny odpad 10/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2022 |
4.11.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Eva Mikšová |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
4.11.2022 |
Poradenstvo VO 10/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
4.11.2022 |
Pevná linka obec, KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
4.11.2022 |
Elektrina DS 01.09.2022-30.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/237 |
3.11.2022 |
GDPR mesiac október 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |