|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/36 |
6.3.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
76,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
3.3.2023 |
GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
2.3.2023 |
Zemný plyn 01.03.-31.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
2.3.2023 |
Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
27.2.2023 |
Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly |
František Kincel |
33887969 |
133,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
27.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/28 |
17.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
28,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
15.2.2023 |
Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
607,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
14.2.2023 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Koloman Mileňky |
|
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
13.2.2023 |
Poradenstvo VO-01/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
10.2.2023 |
Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
149,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
10.2.2023 |
Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
10.2.2023 |
Doprava autobusom-Žbince-Drienica-lyžovačka |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
353,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
9.2.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 200,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
8.2.2023 |
Zmesový komunálny odpad 01/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
761,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
6.2.2023 |
Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
3.2.2023 |
GDPR-01/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
3.2.2023 |
Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
2.2.2023 |
Zemný plyn 01.02.-28.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
2.2.2023 |
Elektrina DS - 01.01.-28.02.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |