|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ing. Tomáš Pastír |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
20.4.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-03/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
19.4.2023 |
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/65 |
19.4.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 3/2023 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/64 |
17.4.2023 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
100,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/63 |
13.4.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 702,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/60 |
11.4.2023 |
Mobil starosta-08.03.23-07.04.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/61 |
11.4.2023 |
Zmesový komunálny odpad 03/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 154,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/62 |
11.4.2023 |
Prvý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/59 |
6.4.2023 |
Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
245,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5190058534 |
5.4.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/57 |
5.4.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
38,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
5.4.2023 |
Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
4.4.2023 |
Zvýšenie systémovej podpory URBIS-01.01.-31.12.23 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
102,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
4.4.2023 |
Zemný plyn 01.04.-30.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
4.4.2023 |
GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/56 |
4.4.2023 |
Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
3.4.2023 |
Poradenstvo VO-03/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
3.4.2023 |
Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
102,14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/42/054/594 |
31.3.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|