|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
1.8.2023 |
Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
16,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
1.8.2023 |
Zemný plyn 01.08.-31.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
25.7.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
21.7.2023 |
Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
21.7.2023 |
Preddavok na III.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
18.7.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
15.7.2023 |
Oprava požiarneho čerpadla PS 12 |
PS12+ s.r.o. |
51451557 |
3 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/132 |
14.7.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-06/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
13.7.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
11.7.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
894,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
10.7.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
10.7.2023 |
Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
10.7.2023 |
Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
6.7.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
6.7.2023 |
Zmesový komunálny odpad 06/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
777,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
4.7.2023 |
Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
4.7.2023 |
Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
83,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
4.7.2023 |
Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
3.7.2023 |
GDPR-06/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
3.7.2023 |
Poradenstvo VO-06/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |