|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
4.10.2023 |
Pevná linka KD-TERE-09/23,Internet-OcÚ-09/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
3.10.2023 |
Zemný plyn 01.10.-31.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409231291 |
2.10.2023 |
poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
281,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
2.10.2023 |
GDPR-09/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/191 |
2.10.2023 |
Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
426,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/188 |
29.9.2023 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
131,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
29.9.2023 |
Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
176,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
28.9.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
180,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/186 |
27.9.2023 |
Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
33,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
902/2023 |
26.9.2023 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
36214078 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
26.9.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
76,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
25.9.2023 |
Tlač a hrebeňová väzba dokumentu A4, 117 str. |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
21,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-Z302091DHW8-91-108 |
21.9.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
21.9.2023 |
Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
21.9.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
21.9.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
37,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.9.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
19.9.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
19.9.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
6,89 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409193977 |
13.9.2023 |
Zmluva o poistení a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1 616,28 EUR |