|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/229 |
31.10.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 75 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/228 |
30.10.2023 |
Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-51,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/226 |
28.10.2023 |
Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-43,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/227 |
28.10.2023 |
Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-33,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/222 |
27.10.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
27.10.2023 |
Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
312,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
27.10.2023 |
Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/225 |
27.10.2023 |
Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-38,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409263943 |
26.10.2023 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 |
GVP, spol. s.r.o. |
36 446 190 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/220 |
24.10.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
24.10.2023 |
Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince |
R-Dem s.r.o. |
53907388 |
142,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
23.10.2023 |
Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny |
Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC |
35561530 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/218 |
20.10.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/42/010/41 |
19.10.2023 |
Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... |
/rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
19.10.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
19.10.2023 |
Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-175,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/215 |
19.10.2023 |
Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-129,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/216 |
19.10.2023 |
Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-147,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/217 |
19.10.2023 |
Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-114,40 EUR |