| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 22.4.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 735,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/75 | 18.4.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 842,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/74 | 17.4.2024 | Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/72 | 15.4.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-03/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/73 | 15.4.2024 | Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 145,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024/275 | 11.4.2024 | Zmluva o poskytnutie dotácie | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/71 | 11.4.2024 | taška plastová s potlačou - 300 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/68 | 10.4.2024 | Mobil starosta-08.03.2024-07.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/69 | 10.4.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 03/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/70 | 10.4.2024 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/66 | 9.4.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 100,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/67 | 9.4.2024 | Práca žeriavom | Ján Mitník | 37316281 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202402525 | 8.4.2024 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov | Disig, a.s. | 35975946 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/65 | 5.4.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 03/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 1/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 2/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 3/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Michal Mošpan | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/63 | 4.4.2024 | Pevná linka TSP-01.03.24-31.03.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/64 | 4.4.2024 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 474,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409478563 | 3.4.2024 | Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia | Generali Poisťovňa | 54 228 573 | 272,10 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
