| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/79 | 6.5.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 5.5.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/75 | 5.5.2025 | Zemný plyn 5/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/76 | 5.5.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 4/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/77 | 5.5.2025 | Elektrina DS 1.3.2025 - 31.5.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 5.5.2025 | Pevná linka TSP + internet 4/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/73 | 30.4.2025 | Banner 4x08m | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 29.4.2025 | Poradenstvo za I.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.4.2025 | Vývoz odpadu 3/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 234,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 25.4.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/69 | 24.4.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 826,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3250730 | 23.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/68 | 23.4.2025 | Odoslané SMS 3/2025 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 3,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 30/O-25 | 18.4.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 10.4.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/63 | 9.4.2025 | Nákup - vlajka SR, EU,obecná | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 65,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/64 | 9.4.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-3/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 917,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/65 | 9.4.2025 | Odvoz a zneškodnenie VVK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 912,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/66 | 9.4.2025 | Mobil starosta 8.3.2025-7.4.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 57,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/61 | 7.4.2025 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
