|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
18.6.2024 |
Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
438,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
18.6.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/124 |
11.6.2024 |
Mobil starosta-08.05.2024-07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/120 |
10.6.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
880,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
10.6.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
10.6.2024 |
Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
10.6.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 05/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
6.6.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
6.6.2024 |
Spracovanie žiadosti na projekt obce |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
5.6.2024 |
Zemný plyn-01.06.2024-30.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
5.6.2024 |
Pneumatika s dušou, duša na vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
157,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/116 |
5.6.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 5/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
988,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/117 |
5.6.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
4.6.2024 |
Pevná linka TSP-01.05.24-31.05.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
3.6.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby 5/2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
31.5.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
43,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-2/2024 |
29.5.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Iveta Ujlakyová |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
29.5.2024 |
Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
29.5.2024 |
Materiál na DS - dom smútku |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
1 292,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
29.5.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
4 350,00 EUR |