| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/162 | 23.9.2025 | Revízia komína | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/163 | 23.9.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/164 | 19.9.2025 | Prenájom píly , DIA kotúče | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/161 | 17.9.2025 | Vývoz odpadu 8/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 904,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/158 | 16.9.2025 | Banketová stolička 10 ks - DS | ELDORADO COMPANY s.r.o. | 52924459 | 259,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/159 | 16.9.2025 | Konzultačná činnosť a implementácia | Trivanta s. r. o. | 57077321 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/160 | 16.9.2025 | Poukážky : Deň úcty k starším | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 3 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/157 | 10.9.2025 | Mobil starosta 8.8.2025-7.9.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/156 | 9.9.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 3.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/155 | 5.9.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-8/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 996,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/154 | 4.9.2025 | Poradenské služby 8/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/150 | 3.9.2025 | Pevná linka TSP + internet 8/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/151 | 3.9.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 8/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/152 | 3.9.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 8/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/153 | 3.9.2025 | Mesačný paušálny poplatok 8/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/148 | 1.9.2025 | Školenie TSP | Mgr. Marián Fečo | 56025645 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/149 | 1.9.2025 | Zemný plyn 9/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/147 | 20.8.2025 | Poradenstvo v oblasti stavebnictva za 5-7/2025 | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/146 | 14.8.2025 | Vývoz odpadu 7/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 292,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/145 | 13.8.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,52 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
